Contrato federal · Empenho 2025NE000194 · Comprasnet Contratos
PREGAO ELETRONICO PE 90003/2025.
INSTITUTO DE CIENCIAS AGRARIAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou GCM COMERCIAL LTDA (CNPJ 43.471.316/0001-74) para: pregao eletronico pe 90003/2025.. Valor global contratado: R$ 3.025,00. Vigência de 25/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE CIENCIAS AGRARIAS/UFMG 153296
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- GCM COMERCIAL LTDACNPJ 43.471.316/0001-74
- Processooficial
- 23072.237904/2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.025,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.025,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2025
- Vigênciaoficial
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REATOR LÂMPADA VAPOR SÓDIOREATOR LÂMPADA VAPOR SÓDIO, TIPO USO EXTERNO, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 100 W, TENSÃO NOMINAL 220 V, FREQÜÊNCIA NOMINAL 60 HZ, FATOR POTÊNCIA MÍNIMO DE 0,9 INDUTIVO | 25 | R$ 49,90 | R$ 1.247,50 |
| REATOR LÂMPADA VAPOR SÓDIOREATOR LÂMPADA VAPOR SÓDIO, TIPO USO EXTERNO, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 70 WATT , TENSÃO NOMINAL 220 V, FREQÜÊNCIA NOMINAL 60 HZ, FATOR POTÊNCIA ALTO | 30 | R$ 43,50 | R$ 1.305,00 |
| LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃOLÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO, POTÊNCIA NOMINAL 100 W, TIPO BASE E40, TIPO BULBO TUBULAR | 25 | R$ 18,90 | R$ 472,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.025,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.025,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000194 · 24/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.025,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.025,00
Faturas
- 2999 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.025,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000194 · 25/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000194 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.237904/2024-26
valor global após o termo: R$ 3.025,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 709662
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 23:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.