Contrato federal · Empenho 2025NE000009 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90013/2025, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNÁVEL , GARRAFÃO DE 20LT, PARA ATENDER A IRF DE OIAPOQ…
DELEGACIA DA RFB EM MACAPA (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou GRUPO CONNECT EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 42.374.468/0001-96) para: dispensa eletrônica nº 90013/2025, cujo objeto é a aquisição de água mineral natural, sem gás, condicionada em embalagem retornável , garrafão de 20lt, para atender a irf de oiapoque.. Valor global contratado: R$ 4.500,00. Vigência de 14/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM MACAPA 170024
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- GRUPO CONNECT EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 42.374.468/0001-96
- Processooficial
- 13042.047890/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/04/2025
- Vigênciaoficial
- 14/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 300 | R$ 15,00 | R$ 4.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.740,00
- A liquidarcalculado
- R$ 930,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 810,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000009 · 14/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.740,00 · a liquidar R$ 930,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 810,00
Faturas
- 111 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 720,00
- 119 · emitida 23/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 180,00
- 107 · emitida 21/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.995,00
- 75 · emitida 23/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 585,00
- 65 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 810,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000009 · 14/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000009 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13042.047890/2025-35
valor global após o termo: R$ 4.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 709677
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.