Contrato federal · Empenho 2025NE000749 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: FCTE // PROT: 110132 (480,00) // AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI // DESPACHO 12230778/DACTIC // 2025ND001297 // DISPENSA DE LICITAÇÃO N 91007/2024 // 23106.104193/2024-70/…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou 57.292.943 JEAN MARCELL DE ANDRADE GONTIJO (CNPJ 57.292.943/0001-52) para: c.custo: fcte // prot: 110132 (480,00) // aquisição de equipamentos de ti // despacho 12230778/dactic // 2025nd001297 // dispensa de licitação n 91007/2024 // 23106.104193/2024-70// ne em substituição a 2025ne000371 alte…. Valor global contratado: R$ 480,00. Vigência de 23/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 57.292.943 JEAN MARCELL DE ANDRADE GONTIJOCNPJ 57.292.943/0001-52
- Processooficial
- 23106.104193/2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 91007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 480,00
- Valor globaloficial
- R$ 480,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/04/2025
- Vigênciaoficial
- 23/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA REDEPLACA REDE, PADRÃO GIGABIT ETHERNET IEE802.3AN 10GBASE-T, CONECTORES DUAL10GBAS E-T RJ45, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 10.000 MB/S, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COMPATIBILIDADE SYNOLOGY NAS DS1819+, APLICAÇÃ… | 4 | R$ 120,00 | R$ 480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 480,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000749 · 23/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 480,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 480,00
Faturas
- 38 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 480,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000749 · 23/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000749 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.104193/2024-70
valor global após o termo: R$ 480,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 709769
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 06:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.