Contrato federal · Empenho 2025NE000088 · Comprasnet Contratos
SRP 90800/2024-MATERIAL PERMANENTE-ACERVO BIBLIOGRAFICO - DE ACORDO TERMO DE REFERÊNCIA/ EDITAL-PROCESSO 23430.001440.2025-86, DEMANDA: 11/2024- DAE/CPV - CONFORME ARTIGO 92 DA LEI…
IFSP - CAMPUS CAPIVARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA (CNPJ 01.795.809/0001-10) para: srp 90800/2024-material permanente-acervo bibliografico - de acordo termo de referência/ edital-processo 23430.001440.2025-86, demanda: 11/2024- dae/cpv - conforme artigo 92 da lei 14.133/2021.. Valor global contratado: R$ 8.717,00. Vigência de 17/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAPIVARI 158712
- Local da unidadeoficial
- CAPIVARI/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3510401
- Fornecedoroficial
- A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDACNPJ 01.795.809/0001-10
- Processooficial
- 23430.001440.2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90800/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.717,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.717,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2025
- Vigênciaoficial
- 17/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS HUMANAS, FORMATO IMPRESSO | 166.038 | R$ 0,53 | R$ 8.717,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.651,43
- A liquidarcalculado
- R$ 751,65
- Liquidadocalculado
- R$ 173,80
- Pagocalculado
- R$ 7.725,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000088 · 17/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.651,43 · a liquidar R$ 751,65 · liquidado R$ 173,80 · pago R$ 7.725,98
Faturas
- 429275 · emitida 17/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 749,39
- 00339363 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 65,57
- 229918 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.899,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000088 · 17/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000088 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23430.001440.2025-86
valor global após o termo: R$ 8.717,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 709780
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.