Contrato federal · Empenho 2025NE000239 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 218/2025 - NOTA DE EMPENHO DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO (BANNERS). REQUISITANTE: PROPGPEC.
COLEGIO PEDRO II contratou D FLESH SERVICOS E CONVENIENCIAS LTDA (CNPJ 02.052.410/0001-01) para: dispensa 218/2025 - nota de empenho destinada à aquisição de material para divulgação (banners). requisitante: propgpec.. Valor global contratado: R$ 162,00. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II 153167
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- D FLESH SERVICOS E CONVENIENCIAS LTDACNPJ 02.052.410/0001-01
- Processooficial
- 23040.008194/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00218/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 162,00
- Valor globaloficial
- R$ 162,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPEGráfico - confecção selo / convite / impressos / certificadoenvelope - Gráfico - confecção selo / convite / impressos / certificadoenvelope | 3 | R$ 54,00 | R$ 162,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 162,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 162,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000239 · 05/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 162,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 162,00
Faturas
- 00027042 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 162,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000239 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000239 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.008194/2025-87
valor global após o termo: R$ 162,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 709811
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.