Contrato federal · Empenho 2025NE000177 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA UTILIZACAO NOS CURSOS DO PROJETO EJA-EPT DO IFSULDEMINAS CAMPUS POUSO ALEGRE PREGAO 90305/2025 - REMANEJAMENTO ORCAMENTARIO PROEAD 20…
IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA (CNPJ 54.793.517/0001-04) para: aquisicao de material de construção civil para utilizacao nos cursos do projeto eja-ept do ifsuldeminas campus pouso alegre pregao 90305/2025 - remanejamento orcamentario proead 2025nc000382. Valor global contratado: R$ 737,60. Vigência de 01/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE 154811
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDACNPJ 54.793.517/0001-04
- Processooficial
- 23502.001729.2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90305/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 737,60
- Valor globaloficial
- R$ 737,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEJA PINTURABANDEJA PINTURA, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 34,50 CM, LARGURA 26 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESCORREDOR DE TINTA E ALÇA METÁLICA, CAPACIDADE MÍNIMA 10 L, TIPO BALDE/ CAÇAMBA, FORMATO RETANG… | 20 | R$ 15,25 | R$ 305,00 |
| TRENATRENA, MATERIAL FIBRA VIDRO, LARGURA LÂMINA 12,5 MM, COMPRIMENTO 50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CERTIFICADO DE CALIBRACAO PELO INMETRO. | 10 | R$ 17,82 | R$ 178,20 |
| PINCEL PINTURA PREDIALPINCEL PINTURA PREDIAL, MATERIAL CERDAS SINTÉTICO, TIPO CABO MÉDIO, TAMANHO 3/ 4, MATERIAL CABO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VIROLA AÇO ESTANHADO | 40 | R$ 2,07 | R$ 82,80 |
| BROXA PINTURABROXA PINTURA, MATERIAL BASE POLIPROPILENO INJETADO, MATERIAL CERDAS SINTÉTICO , APLICAÇÃO PINTURA E CAIAÇÃO, COMPRIMENTO 16 CM, LARGURA 6 CM | 40 | R$ 4,29 | R$ 171,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 737,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 737,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000177 · 01/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 737,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 737,60
Faturas
- 2702 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 737,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000177 · 01/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23502.001729.2025-12
valor global após o termo: R$ 737,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 709827
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 12:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.