Contrato federal · Empenho 2025NE000070 · Comprasnet Contratos
OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 172/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRP 90075/2024 - DO LFDA-MG COM A EMPRESA ABASE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/PA (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou ABASE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 63.982.896/0001-71) para: objeto da ata de registro de preços nº 172/2024, pregão eletrônico srp 90075/2024 - do lfda-mg com a empresa abase comercio e representacoes ltda.. Valor global contratado: R$ 20.360,00. Vigência de 22/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/PA 130017
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- ABASE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 63.982.896/0001-71
- Processooficial
- 21003.000258/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90075/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.360,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.360,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURA,MEIO DE CULTURA,, TIPO PARA CONTAGEM DE ENTEROBACTÉRIAS, APRESENTAÇÃO FILME POLIETILENO/POLIPROPILENO, ADICIONAL QUADRICULADO | 40 | R$ 509,00 | R$ 20.360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.360,00
- A liquidarcalculado
- R$ 20.360,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000070 · 22/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.360,00 · a liquidar R$ 20.360,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 870600 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.180,00
- 870599 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.180,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000070 · Não informada
Pagamento total realizado no processo SEI: 21003.000229/2026-31 NF 870599: R$ 10.180,00 NF 870600: R$ 10.180,00
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000070 · 22/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21003.000258/2025-12
valor global após o termo: R$ 20.360,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 709852
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.