Contrato federal · Empenho 2025NE000754 · Comprasnet Contratos
*2025NC006061*ENOCP*2º SGT R1 JOSENILDO*64284.013932/2025-22*MATERIAL DE COPA*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 28.325.460/0001-09) para: *2025nc006061*enocp*2º sgt r1 josenildo*64284.013932/2025-22*material de copa*mpa9.gestão da om cmne. Valor global contratado: R$ 417,52. Vigência de 30/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 28.325.460/0001-09
- Processooficial
- 64284.013932/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 417,52
- Valor globaloficial
- R$ 417,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGIDEIRAFRIGIDEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO FUNDA, DIÂMETRO 24 CM, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA | 2 | R$ 139,96 | R$ 279,92 |
| AÇUCAREIROAÇUCAREIRO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 440 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM COLHER E TAMPA | 4 | R$ 11,90 | R$ 47,60 |
| COPO DE VIDROCOPO DE VIDRO, CAPACIDADE 300 ML, COR TRANSPARENTE, TIPO USO ÁGUA/SUCO/ REFRIGERANTE | 20 | R$ 4,50 | R$ 90,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 417,52
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 417,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000754 · 30/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 417,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 417,52
Faturas
- 6340 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 417,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000754 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000754 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.013932/2025-22
valor global após o termo: R$ 417,52 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 709967
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 06:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.