Contrato federal · Empenho 2025NE000419 · Comprasnet Contratos
INSTALACAO DE CORRENTES METALICAS COM POSTES DE FIXACAO, DESTINADAS AO CONTROLE DE ACESSO DE VEICULOS EM AREA DE ESTACIONAMENTO DO IMOVEL ONDE ESTA SEDIADA ESTA COORDENACAO REGIONA…
COORDENACAO REGIONAL DE MANAUS/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou 63.279.424 SOPHIA GABRIELLA DA SILVA MELO ANDRADE (CNPJ 63.279.424/0001-57) para: instalacao de correntes metalicas com postes de fixacao, destinadas ao controle de acesso de veiculos em area de estacionamento do imovel onde esta sediada esta coordenacao regional de manaus, conf. autorizado p/despacho…. Valor global contratado: R$ 4.498,00. Vigência de 10/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL DE MANAUS/AM 194006
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- 63.279.424 SOPHIA GABRIELLA DA SILVA MELO ANDRADECNPJ 63.279.424/0001-57
- Processooficial
- 08769.001123/2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00610/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.498,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.498,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM PORTÃO METÁLICOPEDREIRO: CONSTRUÇÃO DE MUROS E CERCAS - EDIFICAÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, CERCAS E GRADES. | 1 | R$ 4.498,00 | R$ 4.498,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.498,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.498,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000419 · 31/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.498,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.498,00
Faturas
- 1 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.498,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000419 · 10/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000419 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08769.001123/2025-54
valor global após o termo: R$ 4.498,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 709985
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 05:33
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 14:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.