Contrato federal · Contrato 00029/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ESPECTRÔMETROS DE INFRAVERMELHO COM TRANSFORMADA DE FOURIER (FT-IR), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 127/2023 - DITEC/PF - ITEM 01 - 04 UNIDADES
DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou BRUKER DO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA. (CNPJ 04.755.378/0001-56) para: aquisição de espectrômetros de infravermelho com transformada de fourier (ft-ir), nas condições estabelecidas no termo de referência nº 127/2023 - ditec/pf - item 01 - 04 unidades. Valor global contratado: R$ 1.076.000,00. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF 200406
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BRUKER DO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.CNPJ 04.755.378/0001-56
- Processooficial
- 08059.001263/2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.076.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.076.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Publicaçãooficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPECTRÔMETROESPECTRÔMETRO, COMPRIMENTO ONDA 185 A 900 NM, FREQUÊNCIA OPERAÇÃO 50/60 HZ, POTÊNCIA 1.350 W | 4 | R$ 269.000,00 | R$ 1.076.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 538.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 538.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000158 · 14/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 538.000,00 · a liquidar R$ 538.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 42327 · emitida 06/03/2026 · PagoR$ 269.000,00
- 42319 · emitida 06/03/2026 · PagoR$ 269.000,00
- 42317 · emitida 06/03/2026 · PagoR$ 269.000,00
- 42323 · emitida 06/03/2026 · PagoR$ 269.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00029/2025 · Não informada
NA
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 710003
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.