Contrato federal · Empenho 2025NE000172 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFLETORES LED PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFMR CAMPUS JUINA - DISPENSA ELETRÔNICA N° 132/2025
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 26.587.509/0001-76) para: empenho referente a aquisição de refletores led para atender as demandas do ifmr campus juina - dispensa eletrônica n° 132/2025. Valor global contratado: R$ 1.091,44. Vigência de 01/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA 158493
- Local da unidadeoficial
- JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
- Fornecedoroficial
- DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDACNPJ 26.587.509/0001-76
- Processooficial
- 23195.000177.2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00132/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.091,44
- Valor globaloficial
- R$ 1.091,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFLETORaplicação: sistema de iluminação, características adicionais: com controle remoto, formato: retangular, grau proteção: ip-66, material corpo: alumínio, potência lâmpada: 400, tensão alimentação: bivol… | 14 | R$ 77,96 | R$ 1.091,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.091,44
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.091,44
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000172 · 01/10/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.091,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.091,44
Faturas
- 767 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.091,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000172 · 01/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23195.000177.2025-38
valor global após o termo: R$ 1.091,44 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 710005
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.