Contrato federal · Empenho 2025NE000119 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 05/2025 DO PREGAO 90003/2025
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TOCANTINS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou COMPRASNET COMERCIAL LTDA (CNPJ 57.778.437/0001-78) para: para atender despesas com a ata de registro de precos 05/2025 do pregao 90003/2025. Valor global contratado: R$ 14.559,80. Vigência de 27/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TOCANTINS 257054
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- COMPRASNET COMERCIAL LTDACNPJ 57.778.437/0001-78
- Processooficial
- 25066.002138/2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.559,80
- Valor globaloficial
- R$ 14.559,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2025
- Vigênciaoficial
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO COPA/COZINHAARMÁRIO COPA/COZINHA, MATERIAL AÇO, TIPO DE PAREDE, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, COR BRANCA, QUANTIDADE PORTAS 3 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 2 UN, LARGURA 1,20 M, PROFUNDIDADE 0,40 M, ALTURA 0,60 M | 10 | R$ 759,99 | R$ 7.599,90 |
| ARMÁRIO COPA,COZINHAARMÁRIO COPA/COZINHA, MATERIAL AÇO, TIPO GABINETE GAVETEIRO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI, COR BRANCA, QUANTIDADE PORTAS 3 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 2 UN, LARGURA 1,20 M, PROFUNDIDADE 0,47 M,… | 10 | R$ 695,99 | R$ 6.959,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.559,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.559,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000119 · 27/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.559,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.559,80
Faturas
- 000098 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.559,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000119 · 27/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25066.002138/2024-95
valor global após o termo: R$ 14.559,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 710042
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 05:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 16:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.