Contrato federal · Empenho 2025NE000089 · Comprasnet Contratos
MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CORRIMÃO DO BLOCO DE ENSINO DO CAMPUS MARANGUAPE .PROCESSO 23849.001301/2025-41 BANCO: 077. AGÊNCIA: 001. CONTA CORRENTE: 40444766-0.
CAMPUS MARANGUAPE/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou 57.879.723 AUGUSTO PEREIRA SILVA (CNPJ 57.879.723/0001-20) para: manutenção corretiva do corrimão do bloco de ensino do campus maranguape .processo 23849.001301/2025-41 banco: 077. agência: 001. conta corrente: 40444766-0.. Valor global contratado: R$ 900,00. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS MARANGUAPE/IFCE 158973
- Local da unidadeoficial
- MARANGUAPE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307700
- Fornecedoroficial
- 57.879.723 AUGUSTO PEREIRA SILVACNPJ 57.879.723/0001-20
- Processooficial
- 23849.001301/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00233/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 900,00
- Valor globaloficial
- R$ 900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO (PRF UOP SSOLDADOR(A)/BRASADOR(A) : Reparação de Estruturas Metálicas - Manutenção e reparação de estruturas metálicas danificadas | 1 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 900,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000089 · 31/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 900,00
Faturas
- 1 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000089 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23849.001301/2025-41
valor global após o termo: R$ 900,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 710080
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.