Contrato federal · Empenho 2024NE000578 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 03/2023 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS ITENS (6 E 42), PARA ATENDER A REBIO COMBOIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA DESPACHO INTERLOCUTÓRIO SEI 19268669.
ICMBIO GR4 SUDESTE (INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE) contratou NHC SERVICOS E COMERCIO LTDA (CNPJ 47.028.904/0001-99) para: pregão 03/2023 despesa com aquisição dos itens (6 e 42), para atender a rebio comboios, conforme solicitação via despacho interlocutório sei 19268669.. Valor global contratado: R$ 58.619,40. Vigência de 09/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADECNPJ 08.829.974/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- ICMBIO GR4 SUDESTE 443055
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NHC SERVICOS E COMERCIO LTDACNPJ 47.028.904/0001-99
- Processooficial
- 02126.001815/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 56.070,60
- Valor globaloficial
- R$ 58.619,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 298.194,30
- Assinaturaoficial
- 09/08/2024
- Publicaçãooficial
- 09/08/2024
- Vigênciaoficial
- 09/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOURÃO MADEIRAMOURÃO MADEIRA, TIPO MADEIRA EUCALIPTO, COMPRIMENTO 320 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 170 MM, DIÂMETRO MÁXIMO 200 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MADEIRA TRATADA, TIPO PONTA CÔNICA | 80 | R$ 122,13 | R$ 9.770,40 |
| ARAMEARAME, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, BITOLA 17 X 15 AWG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO E OVALADO | 75 | R$ 651,32 | R$ 48.849,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 51.822,33
- A liquidarcalculado
- R$ 51.822,33
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000578 · 06/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 46.725,00 · a liquidar R$ 46.725,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000624 · 16/12/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 5.097,33 · a liquidar R$ 5.097,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 140 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 97.698,00
- 124 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.345,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000578 · 09/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000578 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02126.001815/2024-09
valor global após o termo: R$ 56.070,60 · vigência até 31/12/2024
Termo Aditivo 00001/2025 · 09/08/2024
REAJUSTE DO VALOR UNITÁRIO DOS ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 03/2023
valor global após o termo: R$ 58.619,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 710170
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 06:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.