Contrato federal · Empenho 2025NE000220 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO SR. ROBERTO SOUZA DE CARVALHO, CPF 035.520.647-10, PARA ATUAR COMO MONITOR E PROFESSOR NO XVIII CURSO DE OPERAÇÕES TÁTICAS, CONFORME INEXIGIBI…
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ROBERTO SOUZA DE CARVALHO para: atender despesas com a contratação do sr. roberto souza de carvalho, cpf 035.520.647-10, para atuar como monitor e professor no xviii curso de operações táticas, conforme inexigibilidade 276/2025, sei 08200.022581/2025-5…. Valor global contratado: R$ 6.773,70. Vigência de 23/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ROBERTO SOUZA DE CARVALHOpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 08200.022581/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00276/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: III - Alinea: F
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.773,70
- Valor globaloficial
- R$ 6.773,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2025
- Vigênciaoficial
- 23/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TREINAMENTO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONALTreinamento Qualificação Profissional | 35 | R$ 163,69 | R$ 5.729,15 |
| TREINAMENTO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONALTreinamento Qualificação Profissional | 13 | R$ 80,35 | R$ 1.044,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.613,06
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.613,06
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000220 · 23/07/2025339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICAempenhado R$ 2.613,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.613,06
Faturas
- FOLHA EDUCA 9089 · emitida 11/11/2025 · PagoR$ 2.613,06
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000220 · 23/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000220 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.022581/2025-52
valor global após o termo: R$ 6.773,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 710193
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.