Contrato federal · Empenho 2025NE000173 · Comprasnet Contratos
PL-DEME.PREGÃO 90020/2024.PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093. PROCESSO SUAP 23206.002279.2025-11.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS (CNPJ 20.473.312/0001-20) para: pl-deme.pregão 90020/2024.preço cif.prazo de entrega de acordo com o edital. agendar entrega pelo telefone (53)2123-1093. processo suap 23206.002279.2025-11.. Valor global contratado: R$ 786,40. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS 158467
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOSCNPJ 20.473.312/0001-20
- Processooficial
- 23206.005430.2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 786,40
- Valor globaloficial
- R$ 786,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SELANTE ADESIVOSELANTE ADESIVO, MATERIAL POLIURETANO, APLICAÇÃO FIXAÇÃO/ ANTICORROSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CM 6056 ECD-658971 WL 5.5904.2, COMPONENTE BICOMPONENTE | 40 | R$ 13,09 | R$ 523,60 |
| CHUVEIRO ELÉTRICOCHUVEIRO ELÉTRICO, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, VARIAÇÕES TEMPERATURA ÁGUA 3, ACABAMENTO PLÁSTICO, COR BRANCA, POTÊNCIA 5.500 W, TENSÃO OPERAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANGUEIRA E DUCHA MANUAL | 5 | R$ 52,56 | R$ 262,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 786,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 786,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000173 · 21/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 786,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 786,40
Faturas
- 3018 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 786,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000173 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.005430.2024-92
valor global após o termo: R$ 786,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 710218
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.