Contrato federal · Contrato 00042/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SOB DEMANDA, NO SISTEMA DE SEGURANÇA COMPOSTO POR CERCA ELÉTRICA, CANCELA E SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERA INSTAL…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou SELTS SERVICOS E AUTOMACAO LTDA (CNPJ 27.983.810/0001-61) para: contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, sob demanda, no sistema de segurança composto por cerca elétrica, cancela e sistema de monitoramento por câmera instalado na sede da reitoria do ifs, nas cond…. Valor global contratado: R$ 35.213,13. Vigência de 12/11/2025 a 12/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- SELTS SERVICOS E AUTOMACAO LTDACNPJ 27.983.810/0001-61
- Processooficial
- 23060.002081/2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 28.170,50
- Valor globaloficial
- R$ 35.213,13
- Valor acumuladooficial
- R$ 63.383,63
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Publicaçãooficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 12/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| A NECESSIDADE CONSISTE NA NÚMERO DE SÉRIE MANUTENPEÇAS, MATERIAIS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES AFINS PARA SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS (NÃO SERÁ OBJETO DE DISPUTA, LANÇAR ESTE VALOR) | 1 | R$ 8.242,63 | R$ 8.242,63 |
| A NECESSIDADE CONSISTE NA NÚMERO DE SÉRIE MANUTENSERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (MÃO DE OBRA), SOB DEMANDA, NO SISTEMA DE MONI TORAMENTO POR CÂMERAS. ESTE ITEM PODE SER COMBINADO COM O ITEM 09. | 4 | R$ 977,50 | R$ 3.910,00 |
| A NECESSIDADE CONSISTE NA NÚMERO DE SÉRIE MANUTENSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERA SEM RE POSIÇÃO DE PEÇA. | 6 | R$ 988,75 | R$ 5.932,50 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CERCA / ALAMBRADO / TELAPEÇAS, MATERIAIS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES PARA CERCA ELÉTRICA (NÃO SERÁ OBJET O DE DISPUTA, LANÇAR ESTE VALOR) | 1 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CERCA / ALAMBRADO / TELASERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (MÃO DE OBRA), SOB DEMANDA, EM CERCA ELÉTRICA . ESTE ITEM PODE SER COMBINADO COM O ITEM 06. | 4 | R$ 640,00 | R$ 2.560,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CERCA / ALAMBRADO / TELASERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CERCA ELÉTRICA. | 2 | R$ 640,00 | R$ 1.280,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PORTA / CANCELA / PORTÃOPEÇAS, MATERIAIS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES AFINS PARA CANCELA AUTOMÁTICA DE ES TACIONAMENTO (NÃO SERÁ OBJETO DE DISPUTA, LANÇAR ESTE VALOR) | 1 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PORTA / CANCELA / PORTÃOSERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (MÃO DE OBRA), SOB DEMANDA, EM CANCELA AUTOMÁT ICA DE ESTACIONAMENTO. ESTE ITEM PODE SER COMBINADO COM O ITEM 03. | 6 | R$ 849,00 | R$ 5.094,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PORTA / CANCELA / PORTÃOSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CANCELA AUTOMÁTICA DE ESTACIONAMENTO. | 6 | R$ 849,00 | R$ 5.094,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.586,88
- A liquidarcalculado
- R$ 6.706,88
- Liquidadocalculado
- −R$ 21.290,00
- Pagocalculado
- R$ 28.170,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000896 · 10/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.544,25 · a liquidar R$ 6.544,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000210 · 06/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.042,63 · a liquidar R$ 162,63 · liquidado −R$ 21.290,00 · pago R$ 28.170,00
Faturas
- 173 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.880,00
- 162 · emitida 27/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.290,00
- 154 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.544,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 06/08/2026
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM R$ 7.042,63 (SETE MIL, QUARENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), O QUE EQUIVALE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124 DA LEI 14.133, DE 2021 E DA CLÁUSULA 14.2 DO CONTRATO 42/2025.
valor global após o termo: R$ 35.213,13 · vigência até 12/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 710224
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 01:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.