Contrato federal · Empenho 2025NE000668 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE EPIS - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL , PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DAS CIENCIAS EXATAS E DAS TECNOLOGIAS.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA contratou JR VARIEDADES E SERVICOS LTDA (CNPJ 58.573.839/0002-80) para: aquisicao de epis - equipamentos de protecao individual , para atender as demandas do centro das ciencias exatas e das tecnologias.. Valor global contratado: R$ 639,98. Vigência de 09/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIACNPJ 18.641.263/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 158717
- Local da unidadeoficial
- BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
- Fornecedoroficial
- JR VARIEDADES E SERVICOS LTDACNPJ 58.573.839/0002-80
- Processooficial
- 23520.006898/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00127/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 639,98
- Valor globaloficial
- R$ 639,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2025
- Vigênciaoficial
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESPIRADORmaterial: tecido, tamanho peça facial: médio, aplicação: gases/vapores e partículas, características adicionais: válvula de exalação tipo vapores orgânicos p2 | 6 | R$ 34,11 | R$ 204,66 |
| MÁSCARA SOLDADORtipo: capacete, tempo escurecimento: 0,7 milissegundos, tempo clareamento: 0,1 a 0,9 s, área de visão: 100 x 50, alimentação: célula solar, temperatura operação: -10 a 65, material: nylon | 2 | R$ 108,08 | R$ 216,16 |
| BRAÇALmaterial: couro, cor: preta, comprimento: 520, largura: 240, tipo acabamento: com 8 botões de pressão metálico em 2 fileiras, características adicionais: conforme modelo do orgão, uso: proteção dos br… | 4 | R$ 54,79 | R$ 219,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 639,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 639,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000668 · 09/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 639,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 639,98
Faturas
- 92 · emitida 01/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 639,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000668 · 09/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000668 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.006898/2025-12
valor global após o termo: R$ 639,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 710245
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 12:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.