Contrato federal · Empenho 2025NE000243 · Comprasnet Contratos
PLACAS DE HOMENAGEM EM AÇO ESCOVADO, TAMANHO 21 X 15 CM, COM ARTE PERSONALIZADA COLORIDA EM BAIXO-RELEVO E ESTOJO EXPOSITOR NA COR AZUL-MARINHO.
DIRETORIA DO PESSOAL DA MARINHA (DPM) (COMANDO DA MARINHA) contratou EDUARDO HAGIHARA LANDIM DA SILVA (CNPJ 23.909.321/0001-09) para: placas de homenagem em aço escovado, tamanho 21 x 15 cm, com arte personalizada colorida em baixo-relevo e estojo expositor na cor azul-marinho.. Valor global contratado: R$ 101,00. Vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DO PESSOAL DA MARINHA (DPM) 764000
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- EDUARDO HAGIHARA LANDIM DA SILVACNPJ 23.909.321/0001-09
- Processooficial
- 63011005809202585
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 606,00
- Valor globaloficial
- R$ 101,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 707,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2025
- Vigênciaoficial
- 08/05/2025 a 08/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA HOMENAGEMPLACA HOMENAGEM, MATERIAL PLACA AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO PLACA 21 CM,LARGURA DA PLACA 15 CM, MATERIAL ESTOJO MADEIRA, MATERIAL REVESTIMENTO INTERNOVELUDO PRETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME… | 1 | R$ 101,00 | R$ 101,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 606,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 606,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000243 · 06/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 606,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 606,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000243 · 08/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000243 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63011005809202585
valor global após o termo: R$ 606,00 · vigência até 08/05/2026
Termo Aditivo 00001/2025 · 12/11/2025
ACRÉSCIMO DE QUANTIDADE DENTRO DO LIMITE DE 25%.
valor global após o termo: R$ 101,00 · vigência até 08/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 710309
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.