Contrato federal · Empenho 2025NE001206 · Comprasnet Contratos
TOALHAS DE PAPEL E GUARDANAPOS. PROC. LICIT. 23089.005684/2025-75. PROC. EXEC. 23089.025719/2025-92. PREGÃO 90017/2025. AUTORIZ. DOC SEI 2932912. CAMPUS BAIXADA SANTISA
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou 55.056.487 GEOVANY SEBASTIAN VALADARES DOS SANTOS (CNPJ 55.056.487/0001-16) para: toalhas de papel e guardanapos. proc. licit. 23089.005684/2025-75. proc. exec. 23089.025719/2025-92. pregão 90017/2025. autoriz. doc sei 2932912. campus baixada santisa. Valor global contratado: R$ 1.735,00. Vigência de 12/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- 55.056.487 GEOVANY SEBASTIAN VALADARES DOS SANTOSCNPJ 55.056.487/0001-16
- Processooficial
- 23089.025719/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.735,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.735,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/09/2025
- Vigênciaoficial
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, LARGURA 24 A 25 CM, COMPRIMENTO 21,50 CM, MATERIAL PAPEL, APLICAÇÃO HIGIENE PESSOAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA, COR BRANCA , TIPO FOLHA 2 DOBRAS | 200 | R$ 8,30 | R$ 1.660,00 |
| GUARDANAPO DE PAPELGUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 22 CM, COMPRIMENTO 23 CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS SIMPLES | 50 | R$ 1,50 | R$ 75,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.735,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.735,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001206 · 12/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.735,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.735,00
Faturas
- 480 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.735,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001206 · 12/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001206 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.025719/2025-92
valor global após o termo: R$ 1.735,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 710320
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.