Contrato federal · Empenho 2025NE000076 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O REFEITORIO DO IFPI CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 90047/2024 SRP GERENCIADO CAMPUS REITORIA…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou MEIO A MEIO DISTRIBUIDORA MULTIMERCADO LTDA (CNPJ 37.112.742/0001-19) para: valor empenhado para aquisicao de generos alimenticios, para o refeitorio do ifpi campus sao joao do piaui, referente ao pregao eletronico 90047/2024 srp gerenciado campus reitoria, uasg 158146, conforme ofício 375/2025…. Valor global contratado: R$ 640,00. Vigência de 09/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI 154704
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DO PIAUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2210003
- Fornecedoroficial
- MEIO A MEIO DISTRIBUIDORA MULTIMERCADO LTDACNPJ 37.112.742/0001-19
- Processooficial
- 23186.000251/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90047/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 640,00
- Valor globaloficial
- R$ 640,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2025
- Vigênciaoficial
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE INTENSA OU EXTRA FORTE, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO | 80 | R$ 8,00 | R$ 640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 640,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 640,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000076 · 09/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 640,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 640,00
Faturas
- MEIOAMEIONF316 · emitida 11/11/2025 · PagoR$ 640,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000076 · 09/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.000251/2025-25
valor global após o termo: R$ 640,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 710353
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.