Contrato federal · Contrato 00257/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE VIATURA
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA (CNPJ 11.726.521/0001-47) para: aquisição de viatura. Valor global contratado: R$ 349.000,00. Vigência de 12/11/2025 a 12/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDACNPJ 11.726.521/0001-47
- Processooficial
- 67106.002167/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90146/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 349.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 349.000,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Publicaçãooficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 12/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO CARROCERIA ABERTA | 1 | R$ 349.000,00 | R$ 349.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.252.977,44
- A liquidarcalculado
- R$ 2.252.977,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE009993 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 46.260,00 · a liquidar R$ 46.260,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE009994 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 132.824,00 · a liquidar R$ 132.824,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE009942 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 367.033,00 · a liquidar R$ 367.033,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE009810 · 14/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.628,71 · a liquidar R$ 7.628,71 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE009585 · 12/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 104.528,34 · a liquidar R$ 104.528,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE009584 · 12/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 139.253,59 · a liquidar R$ 139.253,59 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE009812 · 14/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 776.416,77 · a liquidar R$ 776.416,77 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE009981 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 114.015,70 · a liquidar R$ 114.015,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE009983 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 384.656,98 · a liquidar R$ 384.656,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE009984 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 172.731,64 · a liquidar R$ 172.731,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE009985 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.628,71 · a liquidar R$ 7.628,71 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 710400
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:31
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