Contrato federal · Empenho 2025NE000189 · Comprasnet Contratos
PE 90012/2024 - REQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O DACOC-PB DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90012/2024 - SRP - (23064.023994/2024-79) - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO CIVIL…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou NOVAX DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 52.333.210/0001-03) para: pe 90012/2024 - requisição de materiais para o dacoc-pb do pregão eletrônico nº 90012/2024 - srp - (23064.023994/2024-79) - aquisição de materiais hidráulicos e de construção civil para atender às demandas do núcleo sudo…. Valor global contratado: R$ 4.717,50. Vigência de 11/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- NOVAX DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 52.333.210/0001-03
- Processooficial
- 23064.036270/2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.717,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.717,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/07/2025
- Vigênciaoficial
- 11/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AREIAAREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA MÉDIA | 15 | R$ 314,50 | R$ 4.717,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.717,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.717,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000189 · 11/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.717,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.717,50
Faturas
- 2107 · emitida 12/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.717,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000189 · 11/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.036270/2024-95
valor global após o termo: R$ 4.717,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 710443
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 00:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.