Contrato federal · Empenho 2025NE000317 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - INSUMOS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E PRODUÇÃO NO LEPEP DE BOVINOCULTURA LEITE, CORTE, OVINOCULTURA E AGRICULTURA II. - PROC. 23238001044/202…
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA (CNPJ 94.780.178/0001-46) para: atender despesas iffar campus svs - insumos atividades de ensino, pesquisa e produção no lepep de bovinocultura leite, corte, ovinocultura e agricultura ii. - proc. 23238001044/2025-35. Valor global contratado: R$ 6.570,00. Vigência de 18/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDACNPJ 94.780.178/0001-46
- Processooficial
- 23238001044/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90056/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.570,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.570,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2025
- Publicaçãooficial
- 18/09/2025
- Vigênciaoficial
- 18/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CALCÁRIO DOLOMITICOCALCÁRIO DOLOMITICO, ASPECTO FÍSICO PO, COR BRANCA, GRANULOMETRIA 98 PER, COMPOSIÇÃO ÓXIDO DE CÁLCIO, DE MAGNESIO E MATERIAL INERTE., USO CORREÇÃO DO SOLO | 30 | R$ 219,00 | R$ 6.570,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.570,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.570,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000317 · 18/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.570,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.570,00
Faturas
- 10509 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.570,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000317 · 18/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000317 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238001044/2025-35
valor global após o termo: R$ 6.570,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 710465
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 15:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.