Contrato federal · Empenho 2025NE000341 · Comprasnet Contratos
ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 204/2025 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE REAGENTES, PRODUTOS QUIMICOS, MATERIAIS DE LABORATORIO, VIDRARIAS E INSTRUMENTOS PARA O CAMPUS DOIS V…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ 05.621.193/0001-11) para: ata de registro de precos nº 204/2025 - valor que se empenha para aquisicao de reagentes, produtos quimicos, materiais de laboratorio, vidrarias e instrumentos para o campus dois vizinhos da utfpr. requisicao nº 473/2025…. Valor global contratado: R$ 2.513,00. Vigência de 30/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDACNPJ 05.621.193/0001-11
- Processooficial
- 23064.051507/2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.513,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.513,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 300 | R$ 8,07 | R$ 2.421,00 |
| BORRIFADORBORRIFADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO SPRAY, CONTENDO BICO BORRIFADOR, CAPACIDADE 500 ML, APLICAÇÃO ACONDICIONAR SOLUÇÃO REVELADORA | 20 | R$ 4,60 | R$ 92,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.513,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.513,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000341 · 30/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.513,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.513,00
Faturas
- 5.724 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.513,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000341 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000341 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.051507/2025-49
valor global após o termo: R$ 2.513,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 710510
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.