Contrato federal · Empenho 2025NE000116 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DO IPHAN NO RIO DE JANEIRO
SUPERINTENDENCIA DO IPHAN RIO DE JANEIRO-RJ (INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL) contratou SV GROUP LTDA (CNPJ 61.503.112/0001-50) para: atender aquisicao de materiais de consumo para atender as necessidades da superintendencia do iphan no rio de janeiro. Valor global contratado: R$ 2.859,60. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONALCNPJ 26.474.056/0001-71
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DO IPHAN RIO DE JANEIRO-RJ 343006
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SV GROUP LTDACNPJ 61.503.112/0001-50
- Processooficial
- 01500.001801/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00050/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.859,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.859,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA - COMPONENTES: ÁGUA, RESINA ACRÍLICA E PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO, COR: BRANCA, TIPO ACABAMENTO: FOSCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RENDIMENTO 500 M2/LATA 18 LT PROTEÇÃO… | 10 | R$ 285,96 | R$ 2.859,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.859,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.859,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000116 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.859,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.859,60
Faturas
- 23 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.859,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000116 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000116 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01500.001801/2025-81
valor global após o termo: R$ 2.859,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 710562
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.