Contrato federal · Empenho 2025NE000569 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO JANELA 30.000 BTU) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CFCH/UFRJ. PREGÃO 90013/2024 - UASG 160299. PROCESSO 23079.230450/2025-83.
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou 40MX COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO E ALIMENTOS LTDA (CNPJ 10.522.729/0001-81) para: aquisição de material permanente (ar condicionado janela 30.000 btu) para atender as necessidades do cfch/ufrj. pregão 90013/2024 - uasg 160299. processo 23079.230450/2025-83.. Valor global contratado: R$ 17.243,38. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ 153128
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 40MX COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO E ALIMENTOS LTDACNPJ 10.522.729/0001-81
- Processooficial
- 23079.230450/2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.243,38
- Valor globaloficial
- R$ 17.243,38
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 30.000 BTU/H, VAZÃO AR 1.000 M3/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, MODELO JANELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 SPRINGER SILENTIA 30.000/CICLO FRIO/COM… | 2 | R$ 8.621,69 | R$ 17.243,38 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.243,38
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.243,38
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000569 · 14/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17.243,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.243,38
Faturas
- 17 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.243,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000569 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000569 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.230450/2025-83
valor global após o termo: R$ 17.243,38 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 710610
- Lido da fonte em
- 10/11/2026, 22:19
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 16:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.