Contrato federal · Empenho 2025NE000130 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CAMPUS DE CASCAVEL, SINDEC 297/2025 - CASA DOS BANNERS - COMERCIO DE PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, P…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou CASA DOS BANNERS - COMERCIO DE PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 08.371.393/0001-51) para: para atender despesas com aquisicao de material permanente para o campus de cascavel, sindec 297/2025 - casa dos banners - comercio de produtos para comunicacao visual ltda - me, proc. 23411.015236/2025-71, sei 23411.015…. Valor global contratado: R$ 3.500,63. Vigência de 02/09/2025 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- CASA DOS BANNERS - COMERCIO DE PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 08.371.393/0001-51
- Processooficial
- 23411.015236/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00297/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.500,63
- Valor globaloficial
- R$ 3.500,63
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/09/2025
- Vigênciaoficial
- 02/09/2025 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAINEL ANÚNCIOPAINEL ANÚNCIO - TIPO: PAINEL BACKDROP, MATERIAL REVESTIMENTO: LONA, COMPRIMENTO: 2,5, LARGURA: 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME MODELO | 1 | R$ 3.500,63 | R$ 3.500,63 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.500,63
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.500,63
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000130 · 01/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.500,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.500,63
Faturas
- 7499 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.500,63
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000130 · 02/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000130 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.015236/2025-71
valor global após o termo: R$ 3.500,63
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 710786
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.