Contrato federal · Empenho 2025NE000045 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

Name: Contrato 2025NE000045 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TERESA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou DANILO APARECIDO BORELLA (CNPJ 03.368.371/0001-19) para: aquisição de material de consumo. Valor global contratado: R$ 3.765,00. Vigência de 09/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial: INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TERESA 158426
Local da unidadeoficial: SANTA TERESA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204609
Fornecedoroficial: DANILO APARECIDO BORELLACNPJ 03.368.371/0001-19
Processooficial: 23156.607/2025-88
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 90001/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 3.765,00
Valor globaloficial: R$ 3.765,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 09/04/2025
Vigênciaoficial: 09/04/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
GÁS COMPRIMIDOGÁS COMPRIMIDO, NOME NITROGÊNIO LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO INCOLOR, INODORO,ALTAMENTE REFRIGERADO, FÓRMULA QUÍMICA N2, MASSA MOLECULAR 28,96 G/MOL, GRAUDE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 99,999%, CARACTERÍSTICA AD…	150	R$ 25,10	R$ 3.765,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.298,66
A liquidarcalculado: R$ 570,76
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 727,90

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000045 · 09/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.298,66 · a liquidar R$ 570,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 727,90

Faturas

32.559 · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 401,60
32.281 · emitida 22/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 401,60
31.977 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 401,60
31.697 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 376,50
031.595 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 376,50
31.289 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 376,50
30.900 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 351,40

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000045 · 09/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23156.607/2025-88
valor global após o termo: R$ 3.765,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorDANILO APARECIDO BORELLA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 710792
Lido da fonte em: 17/10/2026, 16:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 20:45

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.