Contrato federal · Empenho 2025NE000114 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90004/2024. UASG 158424. PROC. 23185.000845/2024-65. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.
IFES/CAMPUS PIUMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou UNTERS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 51.389.315/0001-03) para: pregão 90004/2024. uasg 158424. proc. 23185.000845/2024-65. aquisição de equipamentos e contratação de serviços de tecnologia da informação e comunicação.. Valor global contratado: R$ 29.469,00. Vigência de 09/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- IFES/CAMPUS PIUMA 158892
- Local da unidadeoficial
- PIÚMA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204203
- Fornecedoroficial
- UNTERS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 51.389.315/0001-03
- Processooficial
- 23185.000845/2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 29.469,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.469,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2025
- Vigênciaoficial
- 09/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOSMicrosoft Windows Server 2022 Datacenter, 16 cores, versão Acadêmica. Licença perpétua do Windows Server Datacenter, para 16 cores, versão Acadêmica, sem a ssinatura do Software Assurance. Cada licenç… | 3 | R$ 9.823,00 | R$ 29.469,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.469,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29.469,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000114 · 09/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 29.469,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.469,00
Faturas
- 20 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.469,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000114 · 09/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.000845/2024-65
valor global após o termo: R$ 29.469,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 710798
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.