Contrato federal · Empenho 2025NE000394 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE O DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA APOIO NAS AULAS DE GRADUAÇÃO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA DA UTFPR LONDRINA - S.E. 172/2025
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou LIBRASIL INFORMATICA LTDA (CNPJ 48.943.133/0001-28) para: aquisição de o de material pedagógico para apoio nas aulas de graduação de licenciatura em química da utfpr londrina - s.e. 172/2025. Valor global contratado: R$ 435,00. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- LIBRASIL INFORMATICA LTDACNPJ 48.943.133/0001-28
- Processooficial
- 23064.043211/2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 435,00
- Valor globaloficial
- R$ 435,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOROBAN - DEFICIENTE VISUALSOROBAN - DEFICIENTE VISUAL, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO RETANGULAR, COMPONENTES 21 EIXOS EM AÇO COM 1,5MM DE DIÂMETRO E 70MM DE, DIMENSÕES EXTERNAS 240X8X12 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE ANTI… | 5 | R$ 87,00 | R$ 435,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 435,00
- A liquidarcalculado
- R$ 435,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000394 · 03/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 435,00 · a liquidar R$ 435,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 68 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 435,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000394 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000394 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.043211/2025-54
valor global após o termo: R$ 435,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 710860
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.