Contrato federal · Empenho 2025NE000003 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA AQUISIÇÃO DE 1.200 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL(20 LITROS RETORNÁVEL), PELO PERÍODO DO CONTRATO (24 MESES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA…
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/RN contratou SILVA & MEDEIROS LTDA (CNPJ 37.585.462/0001-28) para: contratação de empresa especializada, para aquisição de 1.200 garrafões de água mineral(20 litros retornável), pelo período do contrato (24 meses), para atender as necessidades da funasa/suest/rn.. Valor global contratado: R$ 8.700,00. Vigência de 02/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/RNCNPJ 26.989.350/0011-98
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/RN 255020
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- SILVA & MEDEIROS LTDACNPJ 37.585.462/0001-28
- Processooficial
- 25255.000185/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALmaterial embalagem: plástico, tipo: sem gás, tipo embalagem: retornável | 1.200 | R$ 7,25 | R$ 8.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.525,50
- A liquidarcalculado
- R$ 7.525,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000003 · 02/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.525,50 · a liquidar R$ 7.525,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.326 · emitida 16/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 108,75
- 000.000.256-A · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 311,75
- 000.000.256 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.700,00
- 000.000.153 · emitida 13/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 108,75
- 000.000.087 · emitida 15/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 217,50
- 000.000.013 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 108,75
- 000.000.279 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 217,50
- 000.000.249 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 108,75
- 000.000.204 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 101,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000003 · 02/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000003 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25255.000185/2025-58
valor global após o termo: R$ 8.700,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 710904
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.