Contrato federal · Empenho 2025NE000007 · Comprasnet Contratos
CONTATO: WALDILENE: (21) 99176-1197
FACULDADE DE MEDICINA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou EQUILIBRIO MATERIAIS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA (CNPJ 20.369.349/0001-02) para: contato: waldilene: (21) 99176-1197. Valor global contratado: R$ 1.804,00. Vigência de 17/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE MEDICINA DA UFRJ 153138
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- EQUILIBRIO MATERIAIS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDACNPJ 20.369.349/0001-02
- Processooficial
- 23079.211678/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.804,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.804,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2025
- Vigênciaoficial
- 17/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORAPEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA, APLICAÇÃO 1 HP LASERJET M130A,M102A, M102W, M130FN, M130FW, TIPO 3 UNIDADE DE IMAGEM CILINDRO, REFERÊNCIA 3HP CF217A | 5 | R$ 140,00 | R$ 700,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHERCARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER, REFERÊNCIA CARTUCHO TN-1060, TIPO CARTUCHOORIGINAL, COR PRETA | 8 | R$ 138,00 | R$ 1.104,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.804,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.804,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000007 · 17/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.804,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.804,00
Faturas
- 1539 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.804,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000007 · 17/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000007 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.211678/2025-74
valor global após o termo: R$ 1.804,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 710939
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.