PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTODE PEÇAS, DO GRUPO GERADOR DO CAMPUS NATAL CIDADE ALTA DO IFRN.

Itens do contrato

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado

R$ 31.592,06

A liquidarcalculado

R$ 13.088,74

Liquidadocalculado

R$ 7,21

Pagocalculado

R$ 11.792,69

Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

• 2025NE000038 · 19/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.023,69 · a liquidar R$ 708,87 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.314,82
• 2024NE000057 · 01/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.500,00 · a liquidar R$ 7.508,61 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.991,39
• 2025NE000037 · 19/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.430,81 · a liquidar R$ 1.338,00 · liquidado R$ 7,21 · pago R$ 85,60
• 2023NE000094 · 17/08/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.704,43 · a liquidar R$ 1.119,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 584,45
• 2022NE000090 · 17/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.727,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.384,68
• 2022NE000091 · 17/08/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.284,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 952,00
• 2022NE000152 · 29/11/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 593,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2024NE000033 · 09/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.777,88 · a liquidar R$ 2.413,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.364,60
• 2020NE800041 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2020NE800042 · 28/09/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2021NE000045 · 10/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.550,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 115,15

Faturas

• 000.006.513 · emitida 02/12/2025 · PendenteR$ 1.338,00
• 0000008445 · emitida 02/12/2025 · PendenteR$ 1.049,68
• 8160 · emitida 24/06/2025 · PendenteR$ 2.387,68
• 0000008367 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 243,49
• 0000008334 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 243,49
• 0000008159 · emitida 24/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 243,49
• 8161 · emitida 24/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 243,49
• 0000008369 · emitida 02/10/2025 · Aproriação em AndamentoR$ 1.786,00
• 0000008368 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 243,49
• 0000008335 · emitida 02/10/2025 · PendenteR$ 243,49
• 000.006.248 · emitida 24/06/2025 · PendenteR$ 1.436,83
• 0000008160 · emitida 24/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.387,68
• 00.006.438 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 123,20
• 0000007707 · emitida 07/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 243,49
• 0000008022 · emitida 28/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 243,49
• 0000008023 · emitida 28/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 243,49
• 0000007988 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 243,49
• 000.006.076 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.016,50
• 0000007952 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 243,49
• 0000007873 · emitida 12/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.049,69
• 0000007813 · emitida 10/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 243,50
• 000.006.012 · emitida 12/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 560,63
• 0000007814 · emitida 10/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 243,50
• 0000007762 · emitida 09/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 243,50
• 0000007606 · emitida 11/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 243,50
• 0000007652 · emitida 11/07/2024 · PendenteR$ 243,50
• 0000007555 · emitida 03/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 487,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

1. Termo Aditivo 00278/2021 · 16/09/2021

   PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 101/2020-PROAD/IFRN, POR 12 (DOZE) MESES, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL Nº 0001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.

   valor global após o termo: R$ 20.794,44 · vigência até 02/10/2022

2. Termo Aditivo 00286/2022 · 29/09/2022

   PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 101/2020-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.

   valor global após o termo: R$ 20.794,44 · vigência até 02/10/2023

3. Termo de Apostilamento 00172/2022 · 17/11/2022

   REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO ITEM 17 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO CONTRATO Nº 101/2020-PROAD/IFRN, EM FACE DO REAJUSTE CONCEDIDO NOS AUTOS, O MONTANTE ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 20.794,44 PARA R$ 21.274,79 QUE EQUIVALE, PERCENTUALMENTE, A 2,31% , CORRESPONDENTE AO IPCA/IBGE ACUMULAD…

   valor global após o termo: R$ 21.274,79 · vigência até 02/10/2023

4. Termo Aditivo 00226/2023 · 21/09/2023

   PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 101/2020-PROAD/IFRN, POR 12 MESES COM TERMO INICIAL EM 02 DE OUTUBRO DE 2023 E TERMO FINAL EM 02 DE OUTUBRO DE 2024.

   valor global após o termo: R$ 21.274,79 · vigência até 02/10/2024

5. Termo Aditivo 00253/2024 · 26/09/2024

   PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 101/2020-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.

   valor global após o termo: R$ 21.274,79 · vigência até 02/10/2025