Contrato federal · Contrato 00005/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS.
CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA (CNPJ 09.323.745/0001-66) para: aquisição de gêneros alimenticios.. Valor global contratado: R$ 43.135,04. Vigência de 28/09/2020 a 27/09/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG 158199
- Local da unidadeoficial
- PATOS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2510808
- Fornecedoroficial
- BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVACNPJ 09.323.745/0001-66
- Processooficial
- 23096.034220/2020-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2020
- Valor inicialoficial
- R$ 43.135,04
- Valor globaloficial
- R$ 43.135,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 603.890,56
- Assinaturaoficial
- 28/09/2020
- Publicaçãooficial
- 29/09/2020
- Vigênciaoficial
- 28/09/2020 a 27/09/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCO | 2.000 | R$ 4,50 | R$ 9.000,00 |
| MOLHO DE MESA | 1.500 | R$ 2,23 | R$ 3.345,00 |
| LEITE CONDENSADO | 802 | R$ 3,52 | R$ 2.823,04 |
| GORDURA VEGETAL | 35.023.257 | R$ 3,01 | R$ 10.542,00 |
| FRUTA | 8.000 | R$ 1,00 | R$ 8.000,00 |
| FRUTA | 7.000 | R$ 0,14 | R$ 980,00 |
| CREME DE LEITE | 2.500 | R$ 1,71 | R$ 4.275,00 |
| CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO, INTENSIDADE: MÉDIA | 760 | R$ 2,40 | R$ 1.824,00 |
| ARROZ BENEFICIADO | 920 | R$ 2,55 | R$ 2.346,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 54.177,16
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 54.177,16
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000027 · 09/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.706,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.706,78
- 2022NE000042 · 11/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.618,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.618,38
- 2022NE000043 · 11/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.243,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.243,93
- 2022NE000078 · 01/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.371,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.371,29
- 2023NE000013 · 09/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.236,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.236,78
- 2020NE800114 · 28/09/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2021 · 27/08/2021
PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM ACRESCIMO FINANCEIRO AO CONTRATO 05/2020
valor global após o termo: R$ 43.135,04 · vigência até 27/09/2022
Termo Aditivo 00002/2022 · 03/08/2022
PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM ACRÉSCIMO FINANCEIRO
valor global após o termo: R$ 43.135,04 · vigência até 27/09/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 71170
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.