Contrato federal · Empenho 2025NE001562 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA PARA INJEÇÃO ESTERIL E APIROGÊNICA E OUTROS MEDICAMENTOS.. PROCESSO:25384.001023/2025-61
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou LABORATORIOS B BRAUN SA (CNPJ 31.673.254/0010-95) para: para atender despesa com aquisição de agua para injeção esteril e apirogênica e outros medicamentos.. processo:25384.001023/2025-61. Valor global contratado: R$ 10.645,00. Vigência de 10/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LABORATORIOS B BRAUN SACNPJ 31.673.254/0010-95
- Processooficial
- 25384.001023/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90079/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.645,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.645,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GLICOSEGLICOSE, CONCENTRAÇÃO 5%, INDICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA FECHADO | 100 | R$ 2,70 | R$ 270,00 |
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO 0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO | 1.500 | R$ 4,19 | R$ 6.285,00 |
| ÁGUA DESTILADAÁGUA DESTILADA, ASPECTO FÍSICO ESTÉRIL E APIROGÊNICA, TIPO EMBALAGEM EM SISTEMA FECHADO | 1.000 | R$ 4,09 | R$ 4.090,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.645,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 234,19
- Pagocalculado
- R$ 10.410,81
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001562 · 10/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.645,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 234,19 · pago R$ 10.410,81
Faturas
- 1033833 · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.645,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001562 · 10/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001562 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.001023/2025-61
valor global após o termo: R$ 10.645,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 711938
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 21:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.