Contrato federal · Empenho 2025NE000120 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME SOLICITAÇÃO CAP/PB, PARTICIPANTE PREGÃO 90070/2024 UASG 158127 PROCESSO 23240.003248/…
INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 23.866.426/0001-28) para: emissão de nota de empenho para atender despesas com aquisição de material de consumo conforme solicitação cap/pb, participante pregão 90070/2024 uasg 158127 processo 23240.003248/2025-71. exercicio financeiro 2025.. Valor global contratado: R$ 479,40. Vigência de 08/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI 158505
- Local da unidadeoficial
- PANAMBI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4313904
- Fornecedoroficial
- HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 23.866.426/0001-28
- Processooficial
- 23240.002348/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90070/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 479,40
- Valor globaloficial
- R$ 479,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/08/2025
- Vigênciaoficial
- 08/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL 70% VISCOSE E 30% POLIÉSTER, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 33 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTO GRAU ABSORÇÃO S/DESPREENDIMENTO DE PARTICULA | 6 | R$ 79,90 | R$ 479,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 479,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 479,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000120 · 08/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 479,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 479,40
Faturas
- 9734 · emitida 19/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 479,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000120 · 08/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000120 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23240.002348/2025-71
valor global após o termo: R$ 479,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 712846
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.