Contrato federal · Empenho 2025NE000355 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - SETORES DIVERSOS - PROC 23238001680/2025-67
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA (CNPJ 40.223.106/0001-79) para: atender despesas iffar campus svs - setores diversos - proc 23238001680/2025-67. Valor global contratado: R$ 129,60. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDACNPJ 40.223.106/0001-79
- Processooficial
- 23238001680/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90070/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 129,60
- Valor globaloficial
- R$ 129,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Publicaçãooficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE ALTA/ MÍNIMA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UMA FACE MACIA OUTRA ÁSPERA | 240 | R$ 0,54 | R$ 129,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 129,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 129,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000355 · 20/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 129,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 129,60
Faturas
- 18608 · emitida 01/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 129,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000355 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000355 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238001680/2025-67
valor global após o termo: R$ 129,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 714434
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.