Contrato federal · Empenho 2025NE000573 · Comprasnet Contratos

2025NC001520 - MD, DE 28 AGO 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PÓ DE PEDRA). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90013/2025 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO NU ALMO…

Name: Contrato 2025NE000573 — SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou ELETROMOVEIS POPULAR LTDA (CNPJ 09.639.045/0001-85) para: 2025nc001520 - md, de 28 ago 25. aquisição de material de consumo (pó de pedra). tipo: ordinário. srp 90013/2025 desta uge. compra autorizada conforme despacho requisitório nu almoxarifado/ op acolhida (8321243). *almx. Valor global contratado: R$ 10.785,60. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
Unidade (UASG)oficial: SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
Local da unidadeoficial: BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
Fornecedoroficial: ELETROMOVEIS POPULAR LTDACNPJ 09.639.045/0001-85
Processooficial: 60301.000975/2025-31
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90013/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 10.785,60
Valor globaloficial: R$ 10.785,60
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 11/11/2025
Vigênciaoficial: 11/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PÓ DE PEDRAPÓ DE PEDRA, MATERIAL BRITA 0, APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRANULOMETRIA MENOR 4,8 MM	60	R$ 179,76	R$ 10.785,60

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 10.785,60
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 10.785,60

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000573 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.785,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.785,60

Faturas

248 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.785,60

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000573 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000573 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.000975/2025-31
valor global após o termo: R$ 10.785,60 · vigência até 31/12/2025

FornecedorELETROMOVEIS POPULAR LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RRVer o mercado de Roraima →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 714443
Lido da fonte em: 16/10/2026, 13:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 19:24

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.