Contrato federal · Empenho 2025NE000575 · Comprasnet Contratos
2025NC000306 - MD, DE 28 FEV 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TRATOR JARDIM). TIPO: ORDINÁRIO. DISPENSA 00051/2025 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou 51.392.911 MURILO ALVES RODRIGUES (CNPJ 51.392.911/0001-42) para: 2025nc000306 - md, de 28 fev 25. aquisição de material permanente (trator jardim). tipo: ordinário. dispensa 00051/2025 desta uge. compra autorizada conforme despacho requisitório almox/ op acolhida (8406392). *almx. Valor global contratado: R$ 15.399,80. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- 51.392.911 MURILO ALVES RODRIGUESCNPJ 51.392.911/0001-42
- Processooficial
- 60301.000960/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00051/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.399,80
- Valor globaloficial
- R$ 15.399,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRATOR JARDIMTrator Jardim - potência: 18, tipo combustível: diesel, tipo arrefecimento motor: água, tipo ignição motor: elétrica, quantidade velocidade frente: 6, quantidade velocidade ré: 3, largura corte: 800,… | 2 | R$ 7.699,90 | R$ 15.399,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.399,80
- A liquidarcalculado
- R$ 15.399,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000575 · 12/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 15.399,80 · a liquidar R$ 15.399,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000575 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000575 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.000960/2025-73
valor global após o termo: R$ 15.399,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 714477
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.