Contrato federal · Empenho 2025NE000044 · Comprasnet Contratos
SRP 90004/2024 - AQUISIÇÃO DE PERMANENTE - MOBILIÁRIO EM GERAL - UASG:786810 - PROCESSO 23305.023400.2025-21 - OFÍCIO Nº 47/2025 - CLT-SOR - SETOR SOLICITANTE DRG-SOR - CONFORME AR…
IFSP - CAMPUS SOROCABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou 2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA (CNPJ 46.928.110/0001-19) para: srp 90004/2024 - aquisição de permanente - mobiliário em geral - uasg:786810 - processo 23305.023400.2025-21 - ofício nº 47/2025 - clt-sor - setor solicitante drg-sor - conforme artigo 86 da lei 14.133/2021 - campus soro…. Valor global contratado: R$ 45.659,00. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SOROCABA 158749
- Local da unidadeoficial
- SOROCABA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3552205
- Fornecedoroficial
- 2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDACNPJ 46.928.110/0001-19
- Processooficial
- 23305.023400.2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 45.659,00
- Valor globaloficial
- R$ 45.659,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO ECOLÓGICO E POLIÉSTER, MATERIAL ENCOSTO 100 % POLIÉSTER, MATERIAL ASSENTO MADEIRA MULTILAMINADA E ESPUMA INJET… | 56 | R$ 539,00 | R$ 30.184,00 |
| ARMÁRIO ESCRITÓRIOARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL AGLOMERADO MDF, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTA AGLOMERADO MDF, QUANTIDADE PRATELEIRAS 3 UN, MATERIAL PRATELEIRAS AGLOMERADO MDF, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO B… | 25 | R$ 619,00 | R$ 15.475,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45.659,00
- A liquidarcalculado
- R$ 30.184,00
- Liquidadocalculado
- R$ 905,29
- Pagocalculado
- R$ 14.569,71
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000044 · 04/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 45.659,00 · a liquidar R$ 30.184,00 · liquidado R$ 905,29 · pago R$ 14.569,71
Faturas
- 806 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 30.184,00
- 787 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.475,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000044 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.023400.2025-21
valor global após o termo: R$ 45.659,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 714508
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.