Contrato federal · Empenho 2025NE000406 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BANNER - SI 59 - PNCP 00020/2025 - DFD Nº 268/2025 - (SESMT FE), DE 21 MAR 25 - SIORG 319883 - DL 90147/2025
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou TABOART COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO LTDA (CNPJ 42.078.794/0001-56) para: aquisição de banner - si 59 - pncp 00020/2025 - dfd nº 268/2025 - (sesmt fe), de 21 mar 25 - siorg 319883 - dl 90147/2025. Valor global contratado: R$ 311,67. Vigência de 12/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- TABOART COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO LTDACNPJ 42.078.794/0001-56
- Processooficial
- 65509.001615/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 311,67
- Valor globaloficial
- R$ 311,67
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2025
- Publicaçãooficial
- 12/08/2025
- Vigênciaoficial
- 12/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSaplicação: eventos, características adicionais: acabamento com canaleta e corda, comprimento: 2, largura: 1, material: lona vinílica, quantidade cores: 4/0 | 2 | R$ 155,84 | R$ 311,67 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 311,67
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 311,67
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000406 · 12/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 311,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 311,67
Faturas
- 780 · emitida 07/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 311,67
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000406 · 12/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000406 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.001615/2025-44
valor global após o termo: R$ 311,67 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 714522
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.