Contrato federal · Empenho 2021NE000123 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POLOS BASES E SEDE ADMINISTRATIVA DO DSEI/MRSA. PREGÃO ELETRÔNICO 07/2021, ATA 45/2021.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LUANDA SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 10.742.589/0001-57) para: aquisição de cartuchos e tonners, para atender as necessidades dos polos bases e sede administrativa do dsei/mrsa. pregão eletrônico 07/2021, ata 45/2021.. Valor global contratado: R$ 7.245,36. Vigência de 03/11/2021 a 31/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES 257029
- Local da unidadeoficial
- TEFÉ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304203
- Fornecedoroficial
- LUANDA SUPRIMENTOS LTDACNPJ 10.742.589/0001-57
- Processooficial
- 25039.000136/2020-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.245,36
- Valor globaloficial
- R$ 7.245,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2021
- Publicaçãooficial
- 03/11/2021
- Vigênciaoficial
- 03/11/2021 a 31/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HPCARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA COLORIDA, REFERÊNCIA CARTUCHO 4 CH562HB | 116 | R$ 62,46 | R$ 7.245,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.245,36
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.245,36
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000123 · 03/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.245,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.245,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2021NE000123 · 03/11/2021
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25039.000136/2020-65
valor global após o termo: R$ 7.245,36 · vigência até 31/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 714560
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.