Contrato federal · Empenho 2025NE001871 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS 19041 EGA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO 2025NC001635
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou ALESSANDRA B. TONIETTI INSTRUMENTOS MUSICAIS (CNPJ 18.047.657/0001-70) para: siacompras 19041 ega, aquisição de materiais e equipamentos de áudio e vídeo 2025nc001635. Valor global contratado: R$ 376,00. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- ALESSANDRA B. TONIETTI INSTRUMENTOS MUSICAISCNPJ 18.047.657/0001-70
- Processooficial
- 23069.186287/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 376,00
- Valor globaloficial
- R$ 376,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ÁUDIO E VÍDEOCABO ÁUDIO E VÍDEO, APLICAÇÃO INSTRUMENTOS/MESA DE SOM, COMPRIMENTO 5 M, CONECTORES P10-P10 MONO | 4 | R$ 37,00 | R$ 148,00 |
| CABO ÁUDIO E VÍDEOCABO ÁUDIO E VÍDEO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO CONDUTOR PVC EMBORRACHADO, APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BLINDADO E FLEXÍVEL, TIPO CABO DISPLAYPORT, M… | 2 | R$ 50,00 | R$ 100,00 |
| CABO ÁUDIO E VÍDEOCABO ÁUDIO E VÍDEO, QUANTIDADE PARES 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ MALHA T C/ XLR MACHO E FÊMEA TOTAL/ DE FERRO, BITOLA CABO 22 AWG, TIPO CABO SWITCHCRAFT | 4 | R$ 32,00 | R$ 128,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 376,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 376,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001871 · 13/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 376,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 376,00
Faturas
- 1.170 · emitida 01/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 376,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001871 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001871 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.186287/2025-23
valor global após o termo: R$ 376,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 714608
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 00:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.