Contrato federal · Empenho 2025NE000726 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90022- 2025. DESPACHO NO 120/NUPP/COLIC MD/GEOFI/DEADI/SEORI/SG-MD. DESPACHO NO 2612/GEOFI/DEADI/SEORI/SG-MD. PROCESSO NO 60041.000375/2025-81
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 26.587.509/0001-76) para: dispensa eletrônica nº 90022- 2025. despacho no 120/nupp/colic md/geofi/deadi/seori/sg-md. despacho no 2612/geofi/deadi/seori/sg-md. processo no 60041.000375/2025-81. Valor global contratado: R$ 8.514,00. Vigência de 27/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDACNPJ 26.587.509/0001-76
- Processooficial
- 60041.000375/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.514,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.514,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/06/2025
- Vigênciaoficial
- 27/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTA PARA DIVISÓRIAPORTA PARA DIVISÓRIA, MATERIAL MADEIRA, ACABAMENTO SUPERFICIAL CHAPA DE FIBRADE MADEIRA PRENSADA, LARGURA 70 CM, ALTURA 2,10 M, ESPESSURA 3,5 CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FECHADURA TUBULAR E TRÊS DOB… | 1 | R$ 8.514,00 | R$ 8.514,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.514,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.514,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000726 · 27/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.514,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.514,00
Faturas
- 723 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.514,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000726 · 27/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000726 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60041.000375/2025-81
valor global após o termo: R$ 8.514,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 714710
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 22:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 01:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.