Contrato federal · Empenho 2025NE000944 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AO PREGAO 90012/2024 - UFOPA - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (TERMOHIGRÔMETRO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDE…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA contratou INSTRULABOR LICITACAO LTDA (CNPJ 34.514.779/0001-85) para: empenho referente ao pregao 90012/2024 - ufopa - aquisicao de material permanente (termohigrômetro) para atender as demandas da ufopa. autorizado pelo ordenador de despesas na ordem 197 do processo digital 23204.007143/2…. Valor global contratado: R$ 633,60. Vigência de 09/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARACNPJ 11.118.393/0001-59
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA 158515
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- INSTRULABOR LICITACAO LTDACNPJ 34.514.779/0001-85
- Processooficial
- 23204.007143/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 633,60
- Valor globaloficial
- R$ 633,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2025
- Vigênciaoficial
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMOHIGRÔMETROTERMOHIGRÔMETRO, TIPO DIGITAL, FONTE ALIMENTAÇÃO BATERIA 9 V, ALTURA 134 MM, COMPRIMENTO 75 MM, ESPESSURA 36 MM, FAIXA TEMPERATURA-20 A 60°C, FAIXA MEDIÇÃO HUMIDADE RELATIVA 0 A 100 PER, APLICAÇÃO MON… | 1 | R$ 633,60 | R$ 633,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 633,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 633,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000944 · 09/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 633,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 633,60
Faturas
- 2252 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 633,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000944 · 09/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000944 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.007143/2024-37
valor global após o termo: R$ 633,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 714757
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.