Contrato federal · Empenho 2025NE000040 · Comprasnet Contratos
SRP 93500/2024 - MATERIAL DE CONSUMO - DIVISÓRIAS, GRADES, CORTINAS E PELÍCULAS - PROCESSO: 23305.022403.2025-47 - CONFORME OFICIO 60/2025-DAA-SOR - CAMPUS SOROCABA. - ENTREGA 30 D…
IFSP - CAMPUS SOROCABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou GZB ZONTA LTDA (CNPJ 51.940.756/0001-51) para: srp 93500/2024 - material de consumo - divisórias, grades, cortinas e películas - processo: 23305.022403.2025-47 - conforme oficio 60/2025-daa-sor - campus sorocaba. - entrega 30 dias apos envio do empenho.. Valor global contratado: R$ 20.771,20. Vigência de 15/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SOROCABA 158749
- Local da unidadeoficial
- SOROCABA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3552205
- Fornecedoroficial
- GZB ZONTA LTDACNPJ 51.940.756/0001-51
- Processooficial
- 23305.022403.2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 93500/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.771,20
- Valor globaloficial
- R$ 20.771,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORTINACORTINA, MATERIAL POLIÉSTER, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BLACKOUT, 2 MÓDULOS, APLICAÇÃO AMBIENTE PROFISSIONAL, TRILHO ALUMÍNIO, TIPO ROLÔ | 80 | R$ 210,89 | R$ 16.871,20 |
| CORTINACORTINA, MATERIAL POLIÉSTER, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BLACKOUT, 2 MÓDULOS, APLICAÇÃO AMBIENTE PROFISSIONAL, TRILHO ALUMÍNIO, TIPO ROLÔ | 20 | R$ 195,00 | R$ 3.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.771,20
- A liquidarcalculado
- R$ 20.771,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000040 · 15/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.771,20 · a liquidar R$ 20.771,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 498 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.771,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000040 · 15/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.022403.2025-47
valor global após o termo: R$ 20.771,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 714776
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.