Contrato federal · Empenho 2025NE000043 · Comprasnet Contratos

DISPENSA 21/2025 - CONTRATAÇÃO DIRETA 90631/2025 - AQUISIÇÃO DE CONCERTINA GALVANIZADA - PROCESSO 23305.023312.2025-29 - OFÍCIO Nº 46/2025 - CLT-SOR - SETOR SOLICITANTE DRG-SOR - C…

Name: Contrato 2025NE000043 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IFSP - CAMPUS SOROCABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou CONFIANCA DISTRIBUIDORA MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA (CNPJ 47.333.909/0001-25) para: dispensa 21/2025 - contratação direta 90631/2025 - aquisição de concertina galvanizada - processo 23305.023312.2025-29 - ofício nº 46/2025 - clt-sor - setor solicitante drg-sor - conforme artigo 75 da lei 14.133/2021 - c…. Valor global contratado: R$ 26.650,00. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
Unidade (UASG)oficial: IFSP - CAMPUS SOROCABA 158749
Local da unidadeoficial: SOROCABA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3552205
Fornecedoroficial: CONFIANCA DISTRIBUIDORA MANUTENCAO E INSTALACAO LTDACNPJ 47.333.909/0001-25
Processooficial: 23305.023312.2025-29
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00021/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 26.650,00
Valor globaloficial: R$ 26.650,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 03/11/2025
Vigênciaoficial: 03/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
TELA TIPO CONCERTINATela Tipo Concertina - tipo: farpada, formato: espiras, comprimento: 10, diâmetro: 45	0	R$ 0,00	R$ 0,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 0,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000043 · 03/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000043 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.023312.2025-29
valor global após o termo: R$ 26.650,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorCONFIANCA DISTRIBUIDORA MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 714778
Lido da fonte em: 16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 11:42

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.