Contrato federal · Empenho 2025NE000047 · Comprasnet Contratos
SRP 284/2024 PREGÃO Nº 90027/2024 - AQUISIÇÃO DE PERMANENTE - MOBILIÁRIO EM GERAL - UASG:153177 - PROCESSO 23305.023375.2025-85 - OFÍCIO Nº 44/2025 - CLT-SOR - SETOR SOLICITANTE DA…
IFSP - CAMPUS SOROCABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA (CNPJ 05.010.382/0001-58) para: srp 284/2024 pregão nº 90027/2024 - aquisição de permanente - mobiliário em geral - uasg:153177 - processo 23305.023375.2025-85 - ofício nº 44/2025 - clt-sor - setor solicitante daa-sor - conforme artigo 86 da lei 14.133…. Valor global contratado: R$ 47.280,00. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SOROCABA 158749
- Local da unidadeoficial
- SOROCABA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3552205
- Fornecedoroficial
- SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDACNPJ 05.010.382/0001-58
- Processooficial
- 23305.023375.2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 47.280,00
- Valor globaloficial
- R$ 47.280,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO ESCOLARCONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CADEIRA, MATERIAL PLÁSTICO INJETADO E AÇO , TAMANHO CJA-06B, MATERIAL TAMPO ABS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO | 120 | R$ 394,00 | R$ 47.280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 47.280,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.765,88
- Pagocalculado
- R$ 44.514,12
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000047 · 06/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 47.280,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.765,88 · pago R$ 44.514,12
Faturas
- 5620 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 47.280,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000047 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.023375.2025-85
valor global após o termo: R$ 47.280,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 714779
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.