Contrato federal · Empenho 2025NE000049 · Comprasnet Contratos
SRP 92500/2024 - AQUISIÇÃO DE PERMANENTE - MOBILIÁRIO EM GERAL - UASG:158154 - PROCESSO 23305.024083.2025-60 - OFÍCIO Nº 68/2025 - DAA-SOR - SETOR SOLICITANTE DRG-SOR - CONFORME AR…
IFSP - CAMPUS SOROCABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou X- OFFICE SERVI LTDA (CNPJ 15.362.598/0001-36) para: srp 92500/2024 - aquisição de permanente - mobiliário em geral - uasg:158154 - processo 23305.024083.2025-60 - ofício nº 68/2025 - daa-sor - setor solicitante drg-sor - conforme artigo 86 da lei 14.133/2021 - campus soro…. Valor global contratado: R$ 12.733,00. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SOROCABA 158749
- Local da unidadeoficial
- SOROCABA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3552205
- Fornecedoroficial
- X- OFFICE SERVI LTDACNPJ 15.362.598/0001-36
- Processooficial
- 23305.024083.2025-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92500/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.733,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.733,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIOARMÁRIO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, TIPO ALTO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, ALTURA 1625 MM, LARGURA 820 MM, PROFUNDIDADE 550 MM, QUANTIDADE PRATELEIRAS 04 , ESPESSURA 1 MM | 1 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 |
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO ECOLÓGICO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTUR… | 1 | R$ 1.263,00 | R$ 1.263,00 |
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO SINTÉTICO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TRATAMENTO SUPERFICIAL EST… | 6 | R$ 1.345,00 | R$ 8.070,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.733,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.733,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000049 · 07/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.733,00 · a liquidar R$ 12.733,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 731 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.400,00
- 726 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.333,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000049 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.024083.2025-60
valor global após o termo: R$ 12.733,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 714780
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.